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課程背景

2002年7月30日《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標(biāo)志著世界上最發(fā)達(dá)資本市場的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護(hù)、評價和報告看作是經(jīng)營者的重要責(zé)任。

2008年5月22日，中國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，自2009年7月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵非上市的中型企業(yè)執(zhí)行，這標(biāo)志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。

隨著社會法制化的推進(jìn)及企業(yè)競爭的加劇，企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系，才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，做到基業(yè)長青。

課程對象

適合于財務(wù)人員、公司中高層管理者

課程收益

如何建立一個有效的企業(yè)內(nèi)部控制？

怎樣整合、提煉大量的財務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的優(yōu)劣所在？

怎樣通過財務(wù)分析發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并防范風(fēng)險？

怎樣通過財務(wù)分析為決策者提供更有效的參考依據(jù)、財務(wù)支持？

課程大綱

一、企業(yè)風(fēng)險管理概述

企業(yè)風(fēng)險管理的程序

薩班斯－奧克斯利法案概述

國資委全面風(fēng)險管理指引框架

二、如何建立有效的內(nèi)部控制

內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

如何通過流程來控制風(fēng)險

中石化內(nèi)控體系案例詳解

集團(tuán)公司的風(fēng)險管控

三、企業(yè)財務(wù)風(fēng)險預(yù)警

企業(yè)財務(wù)預(yù)警管理概要

企業(yè)財務(wù)環(huán)境預(yù)警

企業(yè)采購、生產(chǎn)、營銷活動財務(wù)預(yù)警

工程項目與固定資產(chǎn)財務(wù)預(yù)警

企業(yè)籌資活動財務(wù)預(yù)警

企業(yè)對外投資活動財務(wù)預(yù)警

企業(yè)財務(wù)報表分析預(yù)警

企業(yè)財務(wù)組織預(yù)警

四、企業(yè)資金活動的風(fēng)險管控

籌資活動的內(nèi)部控制

投資活動的內(nèi)部控制

資金營運(yùn)活動的內(nèi)部控制

五、企業(yè)采購活動的風(fēng)險管控

采購各環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控

六、企業(yè)銷售活動的風(fēng)險管控

銷售各環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控

七、企業(yè)資產(chǎn)管理的風(fēng)險管控

存貨管理的內(nèi)部控制

固定資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制

無形資產(chǎn)管理中的內(nèi)部控制

八、企業(yè)預(yù)算風(fēng)險管控

預(yù)算對于風(fēng)險管控的意義

預(yù)算流程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制

九、企業(yè)內(nèi)部信息傳遞

內(nèi)部信息傳遞的總體要求

內(nèi)部報告的形成

內(nèi)部報告的使用

十、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制評價

企業(yè)內(nèi)部審計概要

如何進(jìn)行內(nèi)部審計

企業(yè)內(nèi)部控制的評價操作流程

賈老師

主要背景資歷：華南理工大學(xué)管理學(xué)(投融資)博士，中國執(zhí)業(yè)注冊會計師、國際會計師（AIA）公會會員。曾任會計師事務(wù)所合伙人及供職于知名上市公司。具有超過十五年的財務(wù)和稅務(wù)工作和咨詢經(jīng)歷,在為眾多客戶提供專業(yè)服務(wù)的過程中，取得了良好的效果。在公司改制上市、收購兼并、成本控制、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域有深刻的理解、研究及實踐。賈老師現(xiàn)任職于華南理工大學(xué)風(fēng)險投資研究中心，同時擔(dān)任國際會計師(AIA)公會、清華大學(xué)深圳研究院、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、暨南大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)等高校特聘講師。

授課風(fēng)格：深刻理解企業(yè)客戶的需求，充分與學(xué)員互動，善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，形象生動的風(fēng)格輔之其扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗，深受學(xué)員好評。

曾服務(wù)過客戶：浙江大學(xué)企業(yè)總裁研修班、暨南大學(xué)大學(xué)總裁班、中山大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班、華中科技大學(xué)總裁班、廣東省國資委、中國移動、中國電信、中國銀行、中國聯(lián)通、中通服、南方電網(wǎng)、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、美國友邦保險、報喜鳥、正中地產(chǎn)、民生銀行、南方報業(yè)集團(tuán)、新中源集團(tuán)、東菱電器、虎彩集團(tuán)、美的電器、世紀(jì)證券、中國燃?xì)狻⑸畛酁场V州港、民族證券、東莞統(tǒng)一、許繼電器、格蘭仕、華潤電力、海信科龍、比亞迪、佛山公資委、佛山水務(wù)、嘉興國資委、佛山地稅局、中山國稅局、云南煙草、南寧糖業(yè)、廣電運(yùn)通、廣鐵集團(tuán)、廣州信源集團(tuán)、廣州海大集團(tuán)、中煙集團(tuán)、深業(yè)集團(tuán)、白云機(jī)場、深圳地鐵、廣州日立、一致藥業(yè)、三一重工、粵電集團(tuán)、南瑞集團(tuán)、長大公路、工信部五所、十四所、松下電器、歐普照明、歐派櫥柜、杭蕭鋼構(gòu)等數(shù)百家企業(yè)。

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