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課程收益：

企業(yè)全面預(yù)算管理已經(jīng)具有非常重要的戰(zhàn)略意義，是企業(yè)管理不可或缺的手段。本課程將從全面預(yù)算的整個(gè)體系過程, 預(yù)算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、分析與控制等各個(gè)角度詮釋企業(yè)的全面預(yù)算管理體系，并將企業(yè)績(jī)效管理與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效地結(jié)合，系統(tǒng)地打造一個(gè)完善戰(zhàn)略執(zhí)行和提升綜合管理的管理體系。

落地——通過全面預(yù)算實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)

掌握——預(yù)算編制的流程、工具和方法

突破——突破全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點(diǎn)

理解——學(xué)會(huì)構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路

本課程通過十大工具，幫助企業(yè)將戰(zhàn)略通過預(yù)算體系步步落步。

課程特色：

通過工具的演繹，一步步帶著學(xué)員明確目標(biāo)，建立企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

大量的現(xiàn)場(chǎng)演練，使學(xué)員在工作中學(xué)以致用

最新的研究案例

結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)改變傳統(tǒng)預(yù)算的體系弱點(diǎn)

授課內(nèi)容：

第一模塊：業(yè)財(cái)融合打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1.全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)

2.全面預(yù)算管理的全過程模型

3.預(yù)算前戰(zhàn)之預(yù)算平衡

第二模塊：預(yù)算管理整體模型建立

1.戰(zhàn)略目標(biāo)層次

工具一：基于市場(chǎng)環(huán)境四維度抽取預(yù)算指標(biāo)

四個(gè)層級(jí)如何相互呼應(yīng)

最主要的指標(biāo)建立

公司目標(biāo)如何下發(fā)至各部分的績(jī)效規(guī)則設(shè)計(jì)

實(shí)戰(zhàn)：現(xiàn)場(chǎng)拆分企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)至預(yù)算體系

2.全面預(yù)算管理日程最佳實(shí)踐

3.體系層次

a)預(yù)算模型及方法詳解

永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷售預(yù)算模型

工具二：銷售預(yù)測(cè)的儀表盤

工具三：銷售漏斗式銷售預(yù)測(cè)

演練：銷售預(yù)算分析

配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型

會(huì)計(jì)核算成本預(yù)算和管理會(huì)計(jì)成本預(yù)算完全不同的思路

演練：預(yù)算步步設(shè)計(jì)—某企業(yè)部門費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)

決策基礎(chǔ)---資金預(yù)算模型

資金預(yù)算的主要作用

工具四：資金預(yù)測(cè)工具

人員定編的依據(jù)-人力成本預(yù)算

人力成本預(yù)算編制要點(diǎn)

案例：某企業(yè)銷售人員定編分析報(bào)告

第三模塊：預(yù)算方法

彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力

零基預(yù)算是成本管控利器

演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算分解審批

滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)

作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

案例：電子行業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

第四模塊：預(yù)算調(diào)整及分析

企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)

企業(yè)預(yù)算調(diào)整流程

工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相

李老師

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師、用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師、集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，澳大利亞公共會(huì)計(jì)師

受邀擔(dān)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA班特約講師、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會(huì)簽約講師、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院特約講師。在全球財(cái)務(wù)創(chuàng)新峰會(huì)獲得“2018年度財(cái)務(wù)精英獎(jiǎng)”

最佳實(shí)踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰枴⒃未笮推髽I(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，有深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，長(zhǎng)期從事管理軟件設(shè)計(jì)及管理咨詢工作。作為項(xiàng)目經(jīng)理參與過多個(gè)大型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目。

李薇老師培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富，先后為全國各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，風(fēng)趣幽默形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)受到學(xué)員好評(píng)講。

曾培訓(xùn)的公司：中車集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、新東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、京東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、首創(chuàng)集團(tuán)、國家審計(jì)署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運(yùn)、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學(xué)、中國體育總局、中水顧問集團(tuán)、北京稻香村、廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)、泓利集團(tuán)、金隅集團(tuán)、中糧置業(yè)、綠地集團(tuán)、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團(tuán)、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設(shè)集團(tuán)、世通在線戰(zhàn)略項(xiàng)目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團(tuán)、四川省交通投資集團(tuán)、云南錫業(yè)集團(tuán)、云南煤化工集團(tuán)、北京二商集團(tuán)、中國新興建設(shè)開發(fā)總公司、中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團(tuán)、光明集團(tuán)、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團(tuán)、民生銀行等等。

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