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開場討論：

年度目標(biāo)為什么總是完成不了？

簽了年度目標(biāo)責(zé)任狀，就能保證目標(biāo)達成嗎？還需要做哪些事？

一、年度目標(biāo)與戰(zhàn)略的關(guān)系

1.企業(yè)使命與愿景

2.夢想、理想與戰(zhàn)略

3.長期戰(zhàn)略規(guī)劃和中期戰(zhàn)略規(guī)劃

4.戰(zhàn)略的三個層面

5.年度戰(zhàn)略研討

6.年度目標(biāo)

二、年度目標(biāo)制定：五個考量因素

1.年度目標(biāo)的橫向結(jié)構(gòu)要平衡

1)股東

2)客戶

3)員工

4)運營

2.年度目標(biāo)的縱向結(jié)構(gòu)要關(guān)聯(lián)

1)公司級目標(biāo)

2)部門級目標(biāo)

3)崗位級目標(biāo)

3.目標(biāo)確定的基本原則

1)科學(xué)預(yù)測、數(shù)據(jù)說話

2)自上而下、五個考量

3)上下博弈、信息對稱

4.確定年度目標(biāo)的五個考量因素

1)戰(zhàn)略的導(dǎo)向

2)市場的規(guī)律

3)股東的期望

4)標(biāo)桿的對比

5)改善的空間

5.各類目標(biāo)的制定方法

1)收入類目標(biāo)制定方法

2)成本類目標(biāo)制定方法

3)利潤類目標(biāo)制定方法

4)管理類目標(biāo)制定方法

5)非量化目標(biāo)制定方法

6.信息不對稱下，“自下而上”目標(biāo)選報機制運用

三、年度目標(biāo)達成：五個保障條件

1.年度目標(biāo)達成的五個保障條件

1)目標(biāo)分解細(xì)算

2)行動措施支撐

3)必要資源保證

4)激勵機制到位

5)過程跟蹤監(jiān)控

2.保障一：目標(biāo)分解細(xì)算

1)目標(biāo)的結(jié)構(gòu)分解

2)目標(biāo)的責(zé)任分解

3)收入類目標(biāo)分解方法

4)成本類目標(biāo)分解方法

5)利潤類目標(biāo)分解方法

6)管理類目標(biāo)分解方法

7)非量化目標(biāo)分解方法

3.保障二：行動措施支撐

1)常見計劃措施的問題

2)行動措施的5要素

3)目標(biāo)達成策略表

4)一級行動措施和二級行動措施

5)行動措施的投入和產(chǎn)出量化測算

6)收入類目標(biāo)達成行動措施制定示例

7)成本類目標(biāo)達成行動措施制定示例

8)管理類目標(biāo)達成行動措施制定示例

4.保障三：必要資源保證

1)財務(wù)資源預(yù)算與配置

2)人力資源預(yù)算與配置

3)資產(chǎn)預(yù)算配置

4)供應(yīng)能力預(yù)算與配置

5)部門之間的協(xié)調(diào)與配合

6)資源保障的輸出

5.保障四：激勵機制到位

1)如何激勵人心：賦責(zé)、賦權(quán)、賦能、賦名、讓利

2)成本中心和利潤中心

3)KPI考核的七大要素

4)專項激勵機制

5)利潤分享和股權(quán)激勵機制

6)獎罰分解到人

7)激勵氛圍和企業(yè)文化

6.保障五：過程跟蹤監(jiān)控

1)建立目標(biāo)達成進度的通報和預(yù)警機制

2)建立重點計劃執(zhí)行的檢查追蹤機制

3)建立嚴(yán)肅的預(yù)算執(zhí)行控制機制

4)建立強有力的執(zhí)行文化

5)周調(diào)度、月分析、季總結(jié)、半年述職

6)根據(jù)執(zhí)行效果適時調(diào)整策略，不僵化

楊老師

【實戰(zhàn)派財務(wù)和管理咨詢專家】

中國注冊會計師（CPA）

國際注冊咨詢師(CMC)

工程師、工商管理碩士（MBA）

實戰(zhàn)派財務(wù)和管理咨詢專家，清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)等高校EMBA班和財務(wù)總監(jiān)班特聘講師

擅長：大財務(wù)戰(zhàn)略、集團管控、全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制、成本管理、業(yè)績評價

【專家介紹】

楊立國老師倡導(dǎo)“大財務(wù)”管理，從財務(wù)出發(fā)但不囿于財務(wù)，倡導(dǎo)財務(wù)與業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的融合。致力于中國企業(yè)財務(wù)管理轉(zhuǎn)型研究（即隨著企業(yè)的發(fā)展如何從小財務(wù)轉(zhuǎn)型為大財務(wù)），在國內(nèi)率先提出并致力于企業(yè)財務(wù)應(yīng)從“核算型”轉(zhuǎn)為“管理型”，進而提升為“戰(zhàn)略型”。促使企業(yè)財務(wù)更加融合經(jīng)營，更加支撐戰(zhàn)略，從而由一項職能管理走向企業(yè)價值管理，最大化的引領(lǐng)企業(yè)價值創(chuàng)造。

【資歷背景】

10年央企（特大型航空制造企業(yè)，世界500強）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術(shù)員做起，歷任下屬集團技術(shù)主管、企管處長、子公司副總經(jīng)理等職，負(fù)責(zé)過技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財務(wù)等多個領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作。

13年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾為中國商飛、中國航天科技、中航工業(yè)、開灤集團、大唐集團、濰柴動力、湘潭電機、許繼電氣、天能集團、海信電器、深圳水務(wù)、東貝集團、大北農(nóng)等多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，尤其以大財務(wù)戰(zhàn)略、集團管控、全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制、成本管理、業(yè)績評價等見長。依靠先進的理念和豐富的企業(yè)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務(wù)實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實施，促使方案有效落地。其間還在清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、國務(wù)院國資委研究中心、中總會、中稅網(wǎng)、中財訊、聚成、名仕等多個機構(gòu)進行授課，收到學(xué)員的普遍歡迎。

【所獲榮譽】

2006年榮獲“中國最有影響力的500名管理咨詢專家”

國家人事部管理咨詢師水平考試《財務(wù)管理咨詢》主要參編人員

“2005年度中國企業(yè)管理咨詢精品案例” —全面預(yù)算管理案例主編人員

【授課風(fēng)格】

工程師背景，授課邏輯思維清晰

10年央企技術(shù)、管理、財務(wù)工作經(jīng)驗，授課務(wù)實，生動

13年管理咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過多個咨詢項目，案例豐富，實戰(zhàn)性強

不乏戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂

視角獨特，視野開闊、生動活潑

【精品課程】

【核心課程】注：2017年課程全新升級

課程系列核心課程

“互聯(lián)網(wǎng)+財務(wù)”系列《互聯(lián)網(wǎng)+時代的大財務(wù)思維和財務(wù)轉(zhuǎn)型》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代的業(yè)財融合和價值創(chuàng)造》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代的商業(yè)思維與價值鏈重塑》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代的全面成本控制八大方法十一大環(huán)節(jié)》

高階管理會計系列總框架：《管理會計推動財務(wù)轉(zhuǎn)型和價值創(chuàng)造》

預(yù)算： 《全面預(yù)算管理：體系建立與全程實戰(zhàn)》

控制1：《全面成本管理六大體系建設(shè)與深化》

控制2：《內(nèi)部控制體系與關(guān)鍵控制點詳解》

控制3：《集團管控與財務(wù)控制》

評價： 《戰(zhàn)略導(dǎo)向的業(yè)績評價與績效考核》

領(lǐng)導(dǎo)力：《財務(wù)經(jīng)理的八項思維訓(xùn)練與領(lǐng)導(dǎo)力提升》

總裁/高管財務(wù)系列《集團管控：1+1>2》

《總裁利潤管控與全面降本增效》

《財務(wù)管理創(chuàng)造企業(yè)價值》

《總裁的六大財務(wù)戰(zhàn)略思維》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《“五步法”制定年度經(jīng)營計劃和全面預(yù)算管理》

《戰(zhàn)略導(dǎo)向的績效管理》

《股權(quán)頂層設(shè)計與股權(quán)激勵》

《商業(yè)模式創(chuàng)新與財務(wù)戰(zhàn)略安排》

《年度目標(biāo)達成 與戰(zhàn)略落地》

咨詢式方案班/特訓(xùn)營全面預(yù)算管理咨詢式方案班/特訓(xùn)營（3-4天）

年度經(jīng)營計劃制定咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

全面成本控制咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

戰(zhàn)略績效考核咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

財務(wù)私董會對象：董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理

特點：私董會四步研討+專家點評

模式1：獨立開展，按年獨立收費

模式2：組合開展，可作為年度課程中的一個組成部分

模式3：作為以上課程系列中的一個研討環(huán)節(jié)（0.5天）

【咨詢式方案班/特訓(xùn)營】

名稱主要內(nèi)容說明

全面預(yù)算管理咨詢式方案班/特訓(xùn)營（3-4天）?理論知識與方法講授

咨詢案例分享

現(xiàn)場提供相關(guān)工具和模板

學(xué)員分組討論，現(xiàn)場制定本企業(yè)/部門方案

老師現(xiàn)場參與小組討論和咨詢輔導(dǎo)

老師選擇方案進行第一輪公開咨詢點評

學(xué)員繼續(xù)分組討論完善方案

老師再進行第二輪詳細(xì)咨詢點評

老師課后咨詢答疑

要求高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)均參加

真刀實槍，面向企業(yè)具體實際

即學(xué)即用，即評即改

課前按老師要求進行相關(guān)準(zhǔn)備，課堂中形成方案框架和核心內(nèi)容，課后進一步完善

老師課后可進行進一步跟蹤指導(dǎo)

年度經(jīng)營計劃制定咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

全面成本控制咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

戰(zhàn)略績效考核咨詢式方案班/特訓(xùn)營（2-3天）

【服務(wù)客戶】

【咨詢培訓(xùn)代表客戶】

高校清華大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班/EMBA班、北京大學(xué)民營經(jīng)濟研究院總裁班、復(fù)旦大學(xué)總裁班/財務(wù)總監(jiān)班、上海交通大學(xué)EMBA班、浙江大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班、上海財經(jīng)大學(xué)會計領(lǐng)軍班、中南財經(jīng)大學(xué)浙江EMBA班、華中科技大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班/EMBA班、武漢大學(xué)總裁班/財務(wù)總監(jiān)班、南京大學(xué)總裁班、中山大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)總裁班、澳門城市大學(xué)MBA班、阿里巴巴集團淘寶大學(xué)MBA班、華東理工大學(xué)、安徽師范大學(xué)等

政府/協(xié)會國務(wù)院國資委研究中心、財政部財政科學(xué)研究所、安徽省國資委、湖南省國資委、山東省國資委、山西省國資委、湖北省國資委、武漢市國資委、安徽省工商聯(lián)、湖北省工商聯(lián)、云南省工商聯(lián)、襄陽市工商聯(lián)、隨州市工商聯(lián)、衡陽市工商聯(lián)、中國總會計師協(xié)會、四川省企業(yè)家協(xié)會、湖北省企業(yè)家協(xié)會、湖北省總會計師協(xié)會、浙江省總會計師協(xié)會、武漢東湖開發(fā)區(qū)、長沙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、成都天府軟件園、北京豐臺工商聯(lián)、泉州經(jīng)信委等

航空航天/軍工中國商飛公司、中國航天科技集團四川航天技術(shù)研究院/上海航天804所/上海航天電子、中國航空工業(yè)集團洪都航空/606所/624所/上海航發(fā)、中國燃?xì)鉁u輪研究院、中國兵器工業(yè)集團江麓科技集團公司、湖南兵器集團、中國核工業(yè)理化研究院、國家核電公司山東核電設(shè)備公司、中船重工722所/724所、中船澄西、江南造船集團、廣東航通船業(yè)、中國印鈔造幣總公司南昌/西安印鈔公司、中國人民解放軍3542工廠、中國兵裝長安工業(yè)

能源/電力水務(wù)大唐集團、廣西桂冠電力、皖能股份、深圳水務(wù)、協(xié)鑫電力集團、國家電網(wǎng)冀北電力、云南能源投資、廣西投資集團方元電力、中國電建武漢電力設(shè)備廠、威海第二熱電集團、鶴壁寶發(fā)能源

機械/電子電氣許繼電氣、美的空調(diào)、海信電器、方正集團、湘潭電機、東貝股份、中電電氣、昆明機床、廣州無線電集團、海格通信、烽火科技、雷士照明、貴派電器、牛尾電機、信利半導(dǎo)體、科大智能、熊貓家電、東貝電器、華工激光、洛陽軸研

礦山資源中國黃金三鑫銅業(yè)、首鋼資源集團、開灤集團、山東省鹽業(yè)總公司、山東能源淄礦集團、金堆城鉬業(yè)集團、大冶有色集團、天津俊安集團、太原梗陽集團、馳宏鋅鍺股份公司、西部礦業(yè)、寶世達集團、陜西榆林能源集團、華夏建龍礦業(yè)

汽車及零部件中國一汽集團、一汽富維、一汽錫柴、一汽豐田、一汽青島汽車、東風(fēng)汽車公司、東風(fēng)本田、東風(fēng)云汽、上海大眾聯(lián)合控股、上汽通用、江淮汽車、濰柴動力、駱駝股份、天能集團、超威動力、三環(huán)集團、陜西法士特集團、五征集團、武漢云鶴、吉興部件、中原內(nèi)配

鋼鐵/冶金/化工新興鑄管、武鋼集團實業(yè)公司、華菱鋼鐵集團、萊鋼集團永鋒鋼鐵、首鋼資源、大冶特鋼、重慶鋼鐵、榮程鋼鐵、云南文山鋁業(yè)、廣投銀海鋁業(yè)、金洋冶金、德邦化工、陜西化工、華強華工、桐昆集團、濮耐股份、中沙石化、瑞星化工、云南能投化工、山東濰焦集團

電信/郵政中國聯(lián)通湖南公司、中國移動山西公司、中國移動云南公司、中國電信湖北公司、中國通信服務(wù)湖南公司、武漢電信實業(yè)、中國郵政四川公司

紡織服裝ABC鞋服、蘇豪集團、湖南云錦集團、江蘇東群集團

農(nóng)業(yè)/食品大北農(nóng)集團、華英農(nóng)業(yè)股份、青島康大集團、蕭氏茶葉集團、湖北農(nóng)業(yè)集團、禹王集團、香馳糧油、雄風(fēng)飼料、瑞怡樂糖果、花冠酒業(yè)、湖北儲備糧油、花花牛乳業(yè)

醫(yī)藥施貴寶制藥、振東制藥、復(fù)星集團萬邦醫(yī)藥、豪森藥業(yè)、人福藥業(yè)、恒天藥包、駝人集團、邁瑞普利生、遠大醫(yī)藥、英特集團

建筑施工/房地產(chǎn)中鐵隧道、安徽交通投資、福建第一公路、中冶南方、武昌市政、大連德泰、亞廈裝飾、泰地控股、富興集團、青島偉東集團、匯豐行地產(chǎn)、新疆路橋、新疆交建、博特新材料、中鹽工程院

商貿(mào)/日用品中國浙江小商品城集團公司、紅云紅河集團、新中源陶瓷、世友木業(yè)、九天家私、圣諾盟家居用品、南京鵬力科技、喜臨門家具

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)機械工業(yè)出版社、先河環(huán)保、清新環(huán)境、浙江嘉服集團、方陣集團、潤華集團、新安人才網(wǎng)、白馬物業(yè)、中山旅游、梅溪湖投資、中關(guān)村科技租賃等

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