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課程簡(jiǎn)介：

2020年不到兩個(gè)月就過去了，一到年終關(guān)賬各位財(cái)務(wù)人員就忙的腳打后腦勺，最怕自己的賬出現(xiàn)這樣或者那樣的問題，想自查還不知道如何下手，本次課程從三部分為您解析年終關(guān)賬的常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查、針對(duì)高頻異常指標(biāo)企業(yè)如何自查、以及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求企業(yè)自查企業(yè)應(yīng)該如何處理。

課程收益：

通過本次課程的學(xué)習(xí)您可以掌握年終企業(yè)自查的關(guān)鍵點(diǎn)及注意事項(xiàng)，讓您安心無憂的做好賬目體檢。

課程大綱：

第一部分、關(guān)賬前常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)如何自查

業(yè)務(wù)一、老板、股東無償借款引發(fā)的一系列問題

業(yè)務(wù)二、企業(yè)無償租賃引發(fā)的一系列問題

業(yè)務(wù)三、購物卡、加油卡、ETC卡的財(cái)稅處理

業(yè)務(wù)四、差旅費(fèi)業(yè)務(wù)引發(fā)的一系列問題

業(yè)務(wù)五、報(bào)銷員工通訊費(fèi)到底怎么處理

業(yè)務(wù)六、企業(yè)外購固定資產(chǎn)涉及到的稅收籌劃

業(yè)務(wù)七、出租業(yè)務(wù)承租方負(fù)擔(dān)各項(xiàng)費(fèi)用如何進(jìn)行稅前扣除處理

業(yè)務(wù)八、定金PK訂金

業(yè)務(wù)九、如何自查取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票之風(fēng)險(xiǎn)

業(yè)務(wù)十、各種用餐業(yè)務(wù)引發(fā)的一系列問題

業(yè)務(wù)十一、現(xiàn)金付費(fèi)引發(fā)的一系列風(fēng)險(xiǎn)

第二部分、關(guān)賬前針對(duì)高頻異常指標(biāo)企業(yè)如何自查

一、從票據(jù)入手，自查涉稅指標(biāo)規(guī)避預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)

模塊一、發(fā)票不是你想作廢就作廢

模塊二、電子發(fā)票審核的必備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

模塊三、所得稅預(yù)繳時(shí)想要少繳稅真的用不到發(fā)票嗎

模塊四、發(fā)票與三流一致聯(lián)動(dòng)處理

模塊五、取消360認(rèn)證期，往期未認(rèn)證的專票可以宣傳起死回生了

模塊六、發(fā)票認(rèn)證抵扣必備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

二、從納稅申報(bào)表入手，自查涉稅指標(biāo)規(guī)避預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)

模塊一、常年虧損申報(bào)或者零申報(bào)

模塊二、所得稅申報(bào)收入與流轉(zhuǎn)稅收入存在差異

模塊三、未開具發(fā)票收入為負(fù)數(shù)或進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)為負(fù)數(shù)

模塊四、納稅申報(bào)不完整

模塊五、個(gè)稅計(jì)稅基礎(chǔ)與應(yīng)付職工薪酬數(shù)額及社保基數(shù)不匹配

模塊六、某些特殊企業(yè)無未開票收入申報(bào)

三、從財(cái)務(wù)報(bào)表入手，自查涉稅指標(biāo)規(guī)避預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)

模塊一、銷售價(jià)格明顯偏低及銷售收入不入賬

模塊二、管理費(fèi)用變動(dòng)與員工人數(shù)變動(dòng)不匹配

模塊三、虛列工資

模塊四、營業(yè)外收支過大

模塊五、往來科目數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于或者低于同行業(yè)水平

第三部分、番外篇：如果被稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)警了，怎么辦

一、如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)自查報(bào)告提綱的要求

二、自查報(bào)告格式

鄒老師

中國注冊(cè)稅務(wù)師、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。任多家集團(tuán)財(cái)稅顧問，兼任武漢科技局科技咨詢專家、湖北公共資源交易中心專家?guī)熵?cái)務(wù)專家、湖北省財(cái)政廳專家?guī)鞂＜摇?/p>

鄒老師具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)稅務(wù)理論功底和良好的職業(yè)判斷能力，對(duì)制造業(yè)、建筑房地產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)、金融業(yè)和高科技等行業(yè)稅收政策實(shí)務(wù)與稅務(wù)稽查有較深的研究，成功輔導(dǎo)多家企業(yè)申辦高新技術(shù)企業(yè)。

在《中國集體經(jīng)濟(jì)》、《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)》等財(cái)稅期刊上發(fā)表數(shù)篇涉及疑難財(cái)稅問題辨析的專業(yè)文章。對(duì)中國稅制有全面系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，在資產(chǎn)重組、商業(yè)模式、資本運(yùn)營、房地產(chǎn)稅收、稅務(wù)會(huì)計(jì)、稅收風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域有較強(qiáng)的稅務(wù)策劃能力。

鄒老師演講風(fēng)格獨(dú)特，擅長即興演講，傳播是不僅是理念，更多的是方法論。

一、資格證：注稅，注會(huì)，高會(huì)

二、社會(huì)職務(wù)：省財(cái)政廳，市財(cái)政局以及省公共資源交易中心和科技廳專家

三、榮譽(yù)稱號(hào)：2019年稅務(wù)師行業(yè)高端人才

四、從業(yè)時(shí)間：14年

五、從業(yè)經(jīng)歷：具備豐富的專業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，熟諳中國財(cái)稅法規(guī)，熟悉企業(yè)的稅務(wù)管理實(shí)務(wù)操作流程、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作流程。對(duì)國家稅收政策有著比較深?的理解和扎實(shí)的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)，特別是在國際稅收領(lǐng)域、反避稅談判、預(yù)約定價(jià)談判、關(guān)聯(lián)交易、資本交易、企業(yè)重組等業(yè)務(wù)方向有著豐富的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)。 六、服務(wù)行業(yè)：設(shè)計(jì)院、科技創(chuàng)新企業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、建安房地產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易公司等。

七、擅長領(lǐng)域及可提供服務(wù)：高新企業(yè)認(rèn)定，培訓(xùn)，財(cái)稅十法務(wù)顧問，盡職調(diào)查，所得稅匯算清繳，硏發(fā)加計(jì)等賬務(wù)輔導(dǎo)及內(nèi)控管理跟蹤改進(jìn)，稅收籌劃等。

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