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課程背景：

2019年3月15日，國務(wù)院總理李克強在人民大會堂會見中外記者時說，今年更大規(guī)模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。把占增值稅50%多的制造業(yè)的增值稅率明顯降低3個百分點。把建筑業(yè)等部分行業(yè)降1個百分點，其他所有行業(yè)也確保只減不增。并對所有的中小微企業(yè)實行普惠性減稅，確保所有行業(yè)稅負只減不增。

在如此大規(guī)模的財稅體制改革背景下，企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員等是否為企業(yè)享受改革帶來的紅利，作好了準備呢？

?財稅體制改革，哪些政策與我們企業(yè)有關(guān)？

?最新財稅體制改革，對我們企業(yè)有何影響？

?企業(yè)管理運營中，該如何籌劃與運營分析？

?在財稅改革背景下，該如何創(chuàng)新管理思維？

課程收益：

本課程將通過案例分析的形式，全面解析財稅改革背景下，企業(yè)各項經(jīng)濟行為的涉稅風(fēng)險，讓企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員，感受到每個崗位在企業(yè)經(jīng)營管理中扮演的角色。

企業(yè)是一個有機的整體，要想平穩(wěn)、安全的經(jīng)營，享受財稅改革帶來的紅利，每一個環(huán)節(jié)都很關(guān)鍵，本課程將讓您對企業(yè)經(jīng)營過程中的各項涉稅行為有一個全面的了解與掌握。

?重新認識各稅種繳納中的涉稅風(fēng)險；

?全面了解采購、生產(chǎn)、銷售過程中的合同簽訂技巧；

?深度領(lǐng)悟企業(yè)經(jīng)營中的涉稅風(fēng)險與應(yīng)對措施；

?充分掌握不同業(yè)務(wù)處理技巧與籌劃方式。

授課對象：

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員、企業(yè)管理者等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

第一部分 財稅體制改革對稅收繳納的影響

01、增值稅16%的稅率降至13%，10%的稅率降至9%，企業(yè)應(yīng)如何把控？

02、小規(guī)模納稅人增值稅起征點由月銷售額3萬元提高到10萬元，企業(yè)應(yīng)如何享受？

03、小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的稅收優(yōu)惠，如何籌劃？

04、企業(yè)新購進的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用，如何運用？

05、累計銷售額未超過500萬元的一般納稅人，可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，哪些企業(yè)可用?

06、稅率調(diào)整后“納稅人身份”如何選？對公司更有利？

07、重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠，企業(yè)如何享受？

08、居民納稅人取得的綜合所得，個人所得稅如何繳納？如何籌劃？

09、中國境內(nèi)無住所的個人，取得所得，個人所得稅如何繳納？

10、納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣，如何抵扣？

11、允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%和15%，抵減應(yīng)納稅額，如何加計？

12、試行增值稅期末留抵稅額退稅制度，如何退稅？

13、納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進項稅額不再分2年抵扣，有何特殊規(guī)定？

……

第二部分 企業(yè)投融資過程涉稅與節(jié)稅技巧

01、注冊什么樣的公司，納稅最少？

02、企業(yè)如何出資，企業(yè)稅負最低？

03、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風(fēng)險？

04、企業(yè)沒有實繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣。

05、非貨幣性資產(chǎn)出資，如何通過調(diào)節(jié)流程、形式實現(xiàn)節(jié)稅？

06、企業(yè)購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？

07、企業(yè)納稅不規(guī)范，想“注銷”了，為什么那么難？

08、企業(yè)欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？

09、借款費用稅前扣除類型都有哪些？（資本化與費用化、金融機構(gòu)的借款、非關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款、關(guān)聯(lián)方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等）

10、企業(yè)所得稅法對借款費用的構(gòu)成有什么規(guī)定？

11、企業(yè)向金融機構(gòu)借款利息支出該如何稅前扣除？

12、關(guān)聯(lián)方借款沒有利息支出是否也需要進行納稅調(diào)整？

13、企業(yè)因向個人借款而發(fā)生的利息支出可以稅前扣除嗎？

14、公司成立后，股東抽逃注冊資金，如何才能正常注銷？

15、名為“增資擴股”，實為“土地轉(zhuǎn)讓”，實現(xiàn)納稅籌劃！

16、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中“個人所得稅”風(fēng)險防范及納稅籌劃

17、企業(yè)用“留存收益”轉(zhuǎn)增股本，當(dāng)心“吃了大虧”還不知道！

18、變“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”為“撤回投資”，方式不同納稅就不同。

19、企業(yè)因?qū)ν馔顿Y而發(fā)生的借款利息能否稅前扣除？

20、資產(chǎn)損失稅前扣除的范圍？無形資產(chǎn)損失能否稅前扣除？

21、企業(yè)政策性搬遷資產(chǎn)發(fā)生的損失究竟該如何處理？

22、在什么情況下企業(yè)可以加速折舊？除了加速折舊之外，稅法對固定資產(chǎn)折舊還有哪些規(guī)定？

……

第三部分 企業(yè)運營過程涉稅與節(jié)稅技巧

01、公司的廣告到底該如何投放？企業(yè)稅負最低？

02、“不含稅”合同，到底要怎么簽訂才沒有涉稅風(fēng)險？

03、天天關(guān)注“稅負”，增值稅稅負率，你都算對了嗎？

04、企業(yè)籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！

05、企業(yè)有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？

06、企業(yè)固定資產(chǎn)大修，如何稅前扣除？可實現(xiàn)企業(yè)稅負最低。

07、企業(yè)很少出現(xiàn)“售后回購”業(yè)務(wù)，其實納稅籌劃空間很大！

08、“折扣、送券、送禮”活動促銷，哪種方案對企業(yè)納稅更有利？

09、5招讓企業(yè)“業(yè)務(wù)招待費”開支，稅前扣除達到極致！

10、不動產(chǎn)出租，“免租期”5大稅收如何繳納？如何籌劃？

11、廠區(qū)的圍墻、道路、綠化是否需要并入房產(chǎn)原值繳房產(chǎn)稅？

12、稅前扣除的工資薪金必須是合理的，那么如何把握“合理”的度？

13、三項“工資附加費用”稅前扣除限額如何籌劃？

14、稅法對廣告費與業(yè)務(wù)宣傳費的稅前扣除比例是如何規(guī)定的？如何籌劃？

15、如何理解和把握手續(xù)費、傭金的概念、范圍與實操籌劃？

……

第四部分 企業(yè)運營過程涉稅風(fēng)險預(yù)期應(yīng)對

01、勞務(wù)派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負最低。

02、建筑業(yè)“計稅方法”如何選？施工項目稅負最低。

03、企業(yè)如何通過“視同銷售”實現(xiàn)企業(yè)稅負調(diào)節(jié)。

04、如何利用“納稅申報”，進行稅款繳納籌劃？

05、是“固定資產(chǎn)”還是“廢舊物資”,處理時當(dāng)心涉稅風(fēng)險！

06、千萬別拿“混合銷售”當(dāng)“兼營”來籌劃納稅，有風(fēng)險啦！

07、以房地產(chǎn)進行“股權(quán)投資”，稅收如何處理？

08、合同中“付款時間條款”與企業(yè)涉稅風(fēng)險，千萬別忽視！

14、 名目繁多的津貼、補助、加班工資和獎金涉稅風(fēng)險把控

15、 私車公用個人所得稅風(fēng)險把控及處理技巧

16、 補發(fā)工資如何計算個人所得稅？

17、 通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控

18、 董事費、監(jiān)事費應(yīng)按哪個稅目繳納個人所得稅？

19、 食堂中存在涉稅風(fēng)險

20、百萬高薪制員工，如果進行納稅籌劃？

21、支付勞務(wù)費如何代扣代繳個人所得稅？

22、人工智能下的“金三系統(tǒng)”11步讓偷逃稅款無藏身之處！

……

第五部分 企業(yè)運營過程業(yè)財融合創(chuàng)新思維

01、合同決定稅收之“商場進場費”如何籌劃納稅？

02、新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務(wù)報酬”？誰納稅最少？

03、企業(yè)年終及業(yè)績獎，如何發(fā)放？可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。

04、非全日制用工，勞務(wù)報酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅。

05、企業(yè)在促銷活動中，贈送的禮品，是否需要代扣代繳個人所得稅？-

06、從3種不同“土地轉(zhuǎn)讓方式”，看納稅籌劃產(chǎn)生的效益！

07、創(chuàng)投企業(yè)、天使投資人的“股權(quán)投資”，這些涉稅點你得知道！

08、銷售合同收款條款與涉稅業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系與涉稅風(fēng)險；

09、銷售合同中的回購條款與涉稅風(fēng)險處理；

10、借款合同中的利息條款與涉稅風(fēng)險處理；

11、房屋出租合同中的免租條款與涉稅風(fēng)險；

12、合同與發(fā)票不匹配的涉稅風(fēng)險與稅金抵扣；

13、合同條款與增值稅、企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時間的勾稽關(guān)系；

14、合同中的價格條款與涉稅條款的分析；

15、不同形式下違約金與賠償金的涉稅風(fēng)險；

16、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同存在涉稅風(fēng)險分析；

17、非貨幣性資產(chǎn)投資入股，合同約定與涉稅；

18、代購、代銷合同的簽訂技巧；

19、稅后合同的簽訂技巧與涉稅風(fēng)險；

20、股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓合同的涉稅風(fēng)險；

21、勞務(wù)派遣用工費用支付條款與稅務(wù)差異；

……

李老師

稅務(wù)師

高級會計師

山東管理學(xué)院特聘講師

中稅講師經(jīng)紀獨家簽約講師

濟南市工商聯(lián)合會講師團成員

濟南市中小企業(yè)公共服務(wù)中心專家

山東省稅務(wù)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院特聘講師

濟南市總商會人民調(diào)解委員會講師團

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會法律專業(yè)委員會委員

現(xiàn)任：山東九稅財稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：濟南天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 財務(wù)經(jīng)理

曾任：濟南鈺寧信息科技有限公司 高級財務(wù)經(jīng)理

李運吉老師從事財務(wù)管理、財稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團、天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司等，歷任財務(wù)科員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓(xùn)、財務(wù)管理經(jīng)驗，擅長增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務(wù)課題，具有扎實的財務(wù)功底和深厚的經(jīng)驗積淀。先后為600多家企業(yè)提供財稅咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對300多家企業(yè)進行財務(wù)審計、稅務(wù)審計，幫助企業(yè)降低稅負、降低涉稅風(fēng)險，規(guī)范財務(wù)管理，獲得服務(wù)客戶的一致好評。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設(shè)計與稅負優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險排除與稅收籌劃實務(wù)》

《高新技術(shù)企業(yè)認定與研發(fā)費用加計扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應(yīng)享盡享及納稅籌劃》

《會計人員常見票據(jù)處理技巧及注意事項》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風(fēng)險與應(yīng)對》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險防范及年終關(guān)賬涉稅業(yè)務(wù)處理》

《財務(wù)人員必須學(xué)會的調(diào)賬技巧32個案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實操到籌劃，核算到填表》

《個稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財稅改革背景下，企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃》

授課風(fēng)格：

李老師扎實的財務(wù)理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結(jié)合，講課邏輯思維強，案例通俗易懂，講解細致到位，政策解讀與實施能與企業(yè)具體財務(wù)管理相對應(yīng)，語言樸實，表達準確，對國家政策、方針解析到位，對于企業(yè)運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規(guī)與賬務(wù)處理相結(jié)合，深受企業(yè)好評。

部分服務(wù)客戶：

眾聯(lián)深基工程集團、山東浩岳建筑集團、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結(jié)構(gòu)、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經(jīng)貿(mào)、帆達建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機械制造、山東大海集團、山東魯信集團、山東省水利建設(shè)集團、北京中豪醫(yī)療集團、山東誠祥建設(shè)集團、山東建設(shè)集團、普聯(lián)軟件、山東省供銷資本集團、山東省郵政集團、濟南郵政公司、濟南歷下控股集團、濼口服裝集團、山東通訊城、淄博盟誠集團、致遠教育集團、山木教育集團、山東高速集團等

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