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【課程背景】

公轉(zhuǎn)私是老板們頭疼的大問題。企業(yè)掙錢不等于老板掙錢，老板們要從企業(yè)把錢拿出來面臨著20%的分紅個稅。為了逃避分紅個稅，老板們沒少花心思，稅務(wù)針對這個問題，也設(shè)置了許多防范手段。這些年，道高一尺，魔高一丈，貓鼠游戲間，大家漸漸走出了一些規(guī)則和邊界。本課將重點講述公轉(zhuǎn)私的各種情形及相應(yīng)的處理思路。

【課程收益】

了解公轉(zhuǎn)私的各種情形

了解稅務(wù)稽查對公轉(zhuǎn)私的關(guān)注重點

掌握公轉(zhuǎn)私的合規(guī)要點

為公轉(zhuǎn)私稽查事件提供解決思路

【課程特色】

干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學之能用；投入，案例精彩

【課程對象】

董事長、總裁、財務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等高管人員

【課程大綱】

一、自然人從公司借款

1.股東從公司借款

（1）典型案例

（2）個人所得稅風險

（3）增值稅風險

（4）其他風險

2.其他人從公司借款

（1）企業(yè)無償借款給員工

（2）企業(yè)無償借款給非員工

3.應(yīng)對思路

（1）股東盡量不要從公司借款自用并長期不還

（2）保留證據(jù)

（3）期限

（4）公司賬面處理

（5）用于公司經(jīng)營

二、買房，自然人名義vs公司名義

1.購置不動產(chǎn)的抵稅效果

（1）增值稅

（2）所得稅

2.持有、租賃或運營過程中的稅負成本

（1）持有階段

（2）租賃階段

（3）運營階段

3.法律風險及選擇重點

（1）以公司購買

（2）以自然人購買

三、買車，自然人名義vs公司名義

1.以公司名義買車的利弊

（1）優(yōu)勢

（2）劣勢

2.以自然人名義買車的利弊

（1）優(yōu)勢

（2）劣勢

3.什么時候以公司名義買？什么時候以自然人名義買？

4.總結(jié)&建議

（1）企業(yè)的因素

（2）車的因素

四、年底分紅個稅高怎么辦？

1.分紅稅負率的概念

（1）基本稅率

（2）優(yōu)惠稅率

（3）小規(guī)模特殊稅率

2.綜合所得節(jié)稅分界線

（1）案件數(shù)量比較

（2）追查的法規(guī)依據(jù)

3.分紅兌換成實物節(jié)稅

4.轉(zhuǎn)換收入性質(zhì)的籌劃及風險

五、年底送禮如何操作更省稅？

1.企業(yè)送禮的涉稅分析

（1）企業(yè)所得稅

（2）個人所得稅

（3）增值稅

2.怎樣送禮更節(jié)稅？

六、間接轉(zhuǎn)讓股權(quán)避稅與反避稅

1.稅務(wù)問題成因

2.籌劃思路

(1)圖解

(2)管轄權(quán)之爭

3.反避稅制度

(1)制度

(2)要件

4.應(yīng)對反避稅策略

七、所得存放境外避稅與反避稅

1.籌劃思路

2.反避稅制度

3.反避稅案例

4.建議

（1）通過中間層掌控境外公司

（2）分紅依法納稅

（3）中轉(zhuǎn)賬戶

八、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓避稅與反避稅

1.現(xiàn)狀

（1）股權(quán)贈與

（2）平價及低價轉(zhuǎn)讓

2.反避稅力度

（1）凈資產(chǎn)核定法

（2）類比法

（3）其他合理方法

3.案例及節(jié)稅思路

（1）案例

（2）提前規(guī)劃的重要性

（3）法人股東的妙用

桑老師

桑志杰老師——企業(yè)法稅合規(guī)管理指導專家

南開大學 經(jīng)濟法研究生

中國社會科學院 財政學博士（在讀）

曾服務(wù)法國賽諾菲公司（世界500強、制藥行業(yè)全球排名第三）

曾服務(wù)美國禮來公司（世界500強、制藥行業(yè)全球排名第八）

曾服務(wù)成都地奧制藥集團（大型國有企業(yè)）

中國EDP教育聯(lián)盟特約講師

中國政法大學法碩學院兼職導師

中國《中小企業(yè)合規(guī)管理體系有效性評價》標準起草人

北京市安理律師事務(wù)所財稅專業(yè)委員會主任

【個人簡介】

桑志杰老師擁有三十多年的企業(yè)和律師經(jīng)歷，在世界500強跨國集團、大型國有企業(yè)集團工作多年經(jīng)歷，在企業(yè)經(jīng)濟糾紛、財稅相關(guān)籌劃及爭議解決中有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。在國家稅收監(jiān)管逐年加強的背景下，桑老師在企業(yè)財稅合規(guī)領(lǐng)域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業(yè)解決涉稅風險，為服務(wù)企業(yè)節(jié)省大量稅收成本，并顯著提高企業(yè)的競爭力。桑志杰老師圈內(nèi)口碑很好，成為企業(yè)財稅合規(guī)管理的引領(lǐng)者。

對于財稅實質(zhì)理解得透徹，再結(jié)合大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：

2021年11月《大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風險管理》 中華工商聯(lián)合出版社出版

2023年2月《降本增效，企業(yè)用工成本戰(zhàn)略控制與合規(guī)管理》 法律出版社

2020年11月 探討大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風險管理 《中小企業(yè)管理與科技》

2020年7月 試論金融證券化趨勢及中國金融證券化的發(fā)展 《財經(jīng)與管理》

2016年5月 我國商業(yè)銀行信用卡風險管理對策分析《時代金融》

【部分案例】

2015年4月至2022中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經(jīng)最高人民法院再審后發(fā)回重審。

2016年內(nèi)蒙古冬瓜中小微企業(yè)投資有限公司基金業(yè)協(xié)會法律意見書、內(nèi)蒙古南瓜征信有限公司法律意見書

2016年東方時尚駕駛學校股份有限公司內(nèi)蒙古并購方法律顧問（上市公司并購）。

2016-2017年內(nèi)蒙古衛(wèi)計委輔助用藥管理文件規(guī)范性文件審查案，全國唯一一例。

2016-2017年呼和浩特中聯(lián)水泥有限公司整體搬遷法律顧問。

2018年內(nèi)蒙古食品藥品監(jiān)督管理局全區(qū)行政執(zhí)法案卷評查。

2018年內(nèi)蒙古錦峰置業(yè)有限公司土地整理權(quán)糾紛案（標的額1.1億）

內(nèi)蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購案顧問

2019年呼和浩特海關(guān)內(nèi)蒙古國際旅行衛(wèi)生保健中心員工集體解聘案法律專項顧問

2018-2019年中國人壽保險股份有限公司涼城縣支公司財產(chǎn)損害賠償普通共同訴訟案

2020-2021年中國人壽保險股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。

2022年 北京某國企涉稅法律分析定性，對收入數(shù)百億元進行界定，避免稅務(wù)風險。

【授課風格】

專業(yè)性強：憑借高超的專業(yè)技術(shù)、過硬的實操技巧、成功推廣的實戰(zhàn)經(jīng)驗，成為企業(yè)財稅合規(guī)落地管理的引領(lǐng)者；

實用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗、成功案例資源，成為企業(yè)財稅合規(guī)專家；

引導啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學現(xiàn)用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實施。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風生，印象深刻。

【專業(yè)資格】

高級經(jīng)濟師、高級管理會計師、稅務(wù)師、企業(yè)合規(guī)師、基金業(yè)從業(yè)資格

【主講課程】

《金稅四期下的企業(yè)財稅合規(guī)管理》

《企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀與應(yīng)用》

《企業(yè)股權(quán)布局與稅務(wù)籌劃》

《老板涉稅思維訓練與籌劃思路提升》

《股東的財富涉稅安全與籌劃》企業(yè)版

《高凈值人士財富管理與籌劃》金融版

【服務(wù)客戶】

國企：中國中鐵集團、中廣核集團、中國中化集團、中國鋁業(yè)、中國煙草、中國石化、中國聯(lián)通、建設(shè)銀行等

大型民企：華為、阿里巴巴影業(yè)集團、萬科、遠洋集團、綠城集團等

跨國企業(yè)：西門子、寶馬、三菱重工、住友制藥等

【學員評價】

桑志杰老師在培訓之后往往對客戶提供長時間的持續(xù)技術(shù)支持，耐心地對學員提出的任何誤區(qū)與疑問都隨時給予正確指導。

-----綠城集團副總裁

桑志杰老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不光可以把理論講的很通俗易懂，直擊我們的企業(yè)難點，問題分析的非常準確，而且講的方法都非常實用。

-----中國人壽保險股份有限公司內(nèi)蒙古分公司丁總

桑志杰老師簡直就是一個診斷醫(yī)生，每次培訓通過“望、聞、問、切”對企業(yè)的問題與痛點進行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實施細則。他不是為了培訓而培訓，而是通過培訓來解決企業(yè)實際痛點問題。

-----西門子中國公司培訓總經(jīng)理

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