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【課程背景】

一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，是每個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)部門的常規(guī)動(dòng)作，但許多企業(yè)財(cái)務(wù)人員在所得稅匯算清繳工作中認(rèn)知不足，日常管理不到位，造成企業(yè)許多跨年度的業(yè)務(wù)，歷史問(wèn)題，時(shí)間差異問(wèn)題，成本列支及財(cái)務(wù)處理的及時(shí)性問(wèn)題，弄得手忙腳亂，沒(méi)有頭緒，忙而無(wú)效，并且總是出現(xiàn)各種稅務(wù)問(wèn)題，聘請(qǐng)專業(yè)的稅務(wù)事務(wù)所進(jìn)行出具報(bào)告，其質(zhì)量難以保證，有些財(cái)務(wù)甚至認(rèn)為匯算清繳工作就是由中介出具查賬報(bào)告，而根據(jù)報(bào)告調(diào)整申報(bào)就行，卻不根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，造成稅務(wù)稽查時(shí)補(bǔ)繳的稅款超出預(yù)期，給企業(yè)造成罰款和信譽(yù)等方面的損失，讓股東、老總、客戶等不滿意，財(cái)務(wù)部門辛苦且委屈，這些痛點(diǎn)和難點(diǎn)，問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，如何規(guī)避？有什么套路？有什么方法和技巧......本課程,池老師結(jié)合30多年匯算清繳工作的體驗(yàn)\感悟\萃取出一套方法論，在提升學(xué)員思維認(rèn)知的過(guò)程中，學(xué)會(huì)方法與技巧，從而順利、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成匯算清繳工作，使企業(yè)股東、老總、稅務(wù)、財(cái)務(wù)人員共同滿意，實(shí)現(xiàn)雙贏，使企業(yè)避免財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)利于長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。課程強(qiáng)調(diào)實(shí)戰(zhàn)、運(yùn)用工具和方法，還原業(yè)務(wù)場(chǎng)景，通過(guò)實(shí)操業(yè)務(wù)案例，找出隱性的客觀規(guī)律，解決學(xué)員在企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)程中面臨的“看不清、想不到、做不了”的難點(diǎn)，順利完成匯算清繳，達(dá)到企業(yè)滿意，工作滿意，稅務(wù)滿意的效果。

【課程收益】

明白知道自己的企業(yè)如何匯算清繳，其涵義及籌劃技巧對(duì)稅款的影響。

理解未雨綢繆是匯算清繳質(zhì)量的基礎(chǔ)，如何進(jìn)行事先謀劃和規(guī)范。

財(cái)務(wù)人員掌握匯算清繳操作要點(diǎn)，如何抓本質(zhì)，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及要求進(jìn)行合理利用會(huì)計(jì)技巧靈活處理各項(xiàng)企業(yè)的稅前扣除業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)人員掌握并運(yùn)用一般程序和方法進(jìn)行匯算清繳工作，保質(zhì)保量完成。

讓企業(yè)看清匯繳本質(zhì)，能有的放失做好匯算清繳工作，達(dá)到各方滿意的共贏局面。

【課程特色】

復(fù)雜問(wèn)題程序化；業(yè)務(wù)問(wèn)題規(guī)范化，案例與業(yè)務(wù)嵌入，寓教于樂(lè)、深入淺出、既有政策業(yè)務(wù)的嚴(yán)肅性，又有運(yùn)用中的風(fēng)趣幽默，使學(xué)員在快樂(lè)中領(lǐng)會(huì)并能熟練操作。

【課程對(duì)象】

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等

【課程大綱】

一、什么企業(yè)應(yīng)該匯算清繳？

1.匯算清繳的意義及作用。

2.企業(yè)所得稅籌劃的正確思維和技巧

3.征收方式的影響

4.公司性質(zhì)的影響

二、企業(yè)所得稅的核定怎么回事？

1.《企業(yè)所得稅核定征收辦法》的解讀

2.核定征收的是什么類型的企業(yè)

3.特別規(guī)定：不得核定的情形有哪些？

三、企業(yè)在確定行業(yè)類型明對(duì)匯算清繳的影響

1.政策與規(guī)定通過(guò)案例分析講解。

四、企業(yè)進(jìn)行匯算清繳的常規(guī)辦法和思路分析

1.常規(guī)動(dòng)作的幾個(gè)類型分析

2.各科目在匯算清繳時(shí)的政策與操作技巧。

收入的的調(diào)整

成本的調(diào)整

費(fèi)用的調(diào)整

特別事項(xiàng)的調(diào)整

容易被忽視的事項(xiàng)調(diào)整

收入中忽視的問(wèn)題

成本中忽視的問(wèn)題

費(fèi)用中忽視的問(wèn)題

3.特別要注意且重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題

1)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除

2)財(cái)產(chǎn)損失的備案扣除

3)開(kāi)辦費(fèi)選擇（一次性或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理）

4)固定資產(chǎn)折舊的選擇

固定資產(chǎn)投入使用但仍未取得發(fā)票的？

購(gòu)進(jìn)的加強(qiáng)管理如財(cái)務(wù)軟件的扣除？

工資及各項(xiàng)的扣除要求

廣告費(fèi)支出的政策規(guī)定

五、常規(guī)操作復(fù)盤與反思

1.常規(guī)操作與什么問(wèn)題嗎

2.如何做到有的放失

3.正確的匯繳思路與方法（重點(diǎn)）

4.匯算清繳的步驟及模型分析，明確匯算清繳的操作要領(lǐng)

六、若干所得稅政策解讀

1.最新的及變化的一些政策進(jìn)行解讀

七、問(wèn)題與交流

池老師

池東老師——企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)專家

稅務(wù)系統(tǒng)30年財(cái)稅征管查經(jīng)驗(yàn)的實(shí)戰(zhàn)財(cái)稅管理專家

高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、稅務(wù)師、財(cái)稅金牌講師

翔鷺鎢業(yè)（002842）財(cái)稅顧問(wèn)

中國(guó)白銀（0815.HK)骨干企業(yè)龍?zhí)煊录瘓F(tuán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)

悅安新材（688786）財(cái)稅顧問(wèn)

東莞市財(cái)稅服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)

江西注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)認(rèn)證講師

中稅網(wǎng)認(rèn)證金牌講師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、稅收籌劃等

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

三十年磨一劍。池東老師在財(cái)稅部門專事政策業(yè)務(wù)、稽查案件及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控工作30年，有2000多家企業(yè)的財(cái)稅深查經(jīng)歷，編寫案例及報(bào)告1000余例，熟知且了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)痛點(diǎn)，難點(diǎn)。幫助并策劃了許多企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、渡過(guò)危機(jī)并穩(wěn)健發(fā)展壯大，有豐富的操作經(jīng)驗(yàn)。其經(jīng)驗(yàn)萃取出了一套稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)管理的方法論，提煉出了財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法及技巧，在不同行業(yè)的企業(yè)、集團(tuán)公司中成功復(fù)制實(shí)踐，實(shí)用性極強(qiáng)，不但能在思維上達(dá)到點(diǎn)睛之目的，在效益上能明顯提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，效果明顯。

池東老師在系統(tǒng)內(nèi)工作期間，負(fù)責(zé)征、管、查一體化工作，多次參加省級(jí)、市級(jí)財(cái)稅稽查。從30多年的實(shí)踐中，擅長(zhǎng)稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)，提煉出財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)控管的規(guī)律，萃取出上市公司的七大財(cái)稅問(wèn)題及民營(yíng)企業(yè)的十大財(cái)稅共性問(wèn)題，總結(jié)出一套解決問(wèn)題的方法論，以培訓(xùn)、陪跑、咨詢等方式助力企業(yè)穩(wěn)健成長(zhǎng)壯大。

核心咨詢項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

在對(duì)某深加工的礦產(chǎn)品企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查中，共共排查七類共計(jì)40多個(gè)問(wèn)題，避免了企業(yè)補(bǔ)稅及罰款近億元，占當(dāng)年企業(yè)利潤(rùn)的近50%。

家族企業(yè)某建材集團(tuán)公司（包含商貿(mào)、運(yùn)輸、建材加工、建筑等）進(jìn)行股權(quán)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)對(duì)外投資時(shí)避免企業(yè)的損失近6000萬(wàn)元，同時(shí)通過(guò)股權(quán)設(shè)計(jì)，以最低的稅收成本解決了兄弟姐妹之間的利益紛爭(zhēng)，公司話語(yǔ)權(quán)仍然掌握在創(chuàng)始人手里，獲得了企業(yè)的高度評(píng)價(jià)。

為翔鷺鎢業(yè)優(yōu)化集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作流程與審計(jì)程序標(biāo)準(zhǔn)， 設(shè)計(jì)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)控管模型及全面預(yù)算管理模型，通過(guò)陪跑并不斷改進(jìn)，使企業(yè)在人事績(jī)效方面取得了良好的效果，并通過(guò)審計(jì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，稅務(wù)稽查無(wú)問(wèn)題，并退回多交稅款60多萬(wàn)元，企業(yè)信用評(píng)級(jí)為A級(jí)。

新三板公司悅安新材，通過(guò)財(cái)?shù)浪季S課程學(xué)習(xí)，并設(shè)計(jì)業(yè)財(cái)融合流程，公司上下目標(biāo)一致，團(tuán)結(jié)氛圍濃厚，執(zhí)行力好，雖然受到三年疫情的影響，但公司績(jī)效平均以30%的速度增長(zhǎng)。

當(dāng)然，目前大數(shù)據(jù)、人工智能、5G技術(shù)在會(huì)計(jì)上的運(yùn)用，新經(jīng)濟(jì)模式、大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，線上線下、國(guó)際國(guó)內(nèi)一體化的平臺(tái)運(yùn)用等，財(cái)務(wù)思維及原理也要不斷地適應(yīng)時(shí)代變幻的要求，我始終感覺(jué)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)控管及財(cái)務(wù)管理運(yùn)用與時(shí)俱進(jìn)的重要性，不斷地學(xué)習(xí)新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)條件下的財(cái)?shù)馈⒇?cái)智和實(shí)踐，是財(cái)務(wù)的活力和靈魂，也是促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展之道。在財(cái)務(wù)中的實(shí)踐與運(yùn)用中，我始終感覺(jué)財(cái)務(wù)管理是一門藝術(shù)，也是一門科學(xué)，探索無(wú)止境。

【授課風(fēng)格】

因人制宜：以問(wèn)題為導(dǎo)向，不同的對(duì)象不同的風(fēng)格，洞察場(chǎng)域變化，因地、因時(shí)、因人進(jìn)行提升認(rèn)知思維，學(xué)習(xí)知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)轉(zhuǎn)化。

專業(yè)性強(qiáng)：對(duì)財(cái)稅政策的把握、對(duì)財(cái)務(wù)理論的理解實(shí)踐并萃取提煉，與時(shí)俱進(jìn)的財(cái)?shù)浪季S，成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，將為企業(yè)活得久、活得好提供財(cái)智屏障；為企業(yè)創(chuàng)建文化共識(shí)提供數(shù)字支持和保障。

實(shí)用落地：三十余年豐富的工作實(shí)踐、認(rèn)真敬業(yè)的精神，創(chuàng)新方法論的成功運(yùn)用，成為培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，管理實(shí)戰(zhàn)、助力經(jīng)濟(jì)的方法與技巧；

引導(dǎo)啟發(fā)：互動(dòng)參與，示范指導(dǎo)、案例分析，問(wèn)題導(dǎo)向，在學(xué)中練，在練中學(xué)，做到“入心智、有頓悟、促行動(dòng)、能做到”的目的

輕松愉快：能將復(fù)雜的問(wèn)題公式化，簡(jiǎn)單的問(wèn)題實(shí)用化，結(jié)合歷史故事，財(cái)稅案例、優(yōu)案比較，風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，防病為本，解決為標(biāo)，深入淺出；通俗易懂

【主講課程】

財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)控管系列

《洞察本質(zhì)、明智決策--用財(cái)務(wù)思維理解企業(yè)經(jīng)營(yíng)》

《企業(yè)決策者的財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別》

《戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理中的資本運(yùn)作及決策支持》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)及落地實(shí)務(wù)解析》

《財(cái)務(wù)在企業(yè)中實(shí)現(xiàn)價(jià)值再增值的十大招術(shù)》

《業(yè)財(cái)融合“七步法”及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《財(cái)會(huì)人員如何獲得高薪--大數(shù)據(jù)下財(cái)務(wù)管理者三大思維與七個(gè)技巧》

稅務(wù)籌劃系列

《稅務(wù)的最新發(fā)展趨勢(shì)分析與企業(yè)策略》

《知政策---稅務(wù)籌劃36招》

《知人性---個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)及實(shí)務(wù)詳解》

《知應(yīng)對(duì)---稅務(wù)案件來(lái)源與應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查》

《知得失---企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)技巧》

《知專業(yè)---土地增值稅清算及注意事項(xiàng)》

【部分咨詢案例】

序號(hào)客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容培訓(xùn)成果

1龍?zhí)煊掠猩饘俟?/p>

風(fēng)險(xiǎn)排查案例1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題梳理

2.公司管理層進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)課程培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況及出現(xiàn)的七大類40多個(gè)問(wèn)題，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別并處理，并通過(guò)培訓(xùn)強(qiáng)化員工的財(cái)務(wù)認(rèn)知，財(cái)務(wù)共識(shí)力提升，避免的企業(yè)損失，規(guī)范了未來(lái)程序，降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，助力穩(wěn)健安全發(fā)展。

2翔鷺鎢業(yè)財(cái)務(wù)流程優(yōu)化案例1、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)控管模型，解決問(wèn)題財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

2、全面預(yù)算管理模型

3、培訓(xùn)并研討、優(yōu)化模型方案

咨詢項(xiàng)目順利交付，公司財(cái)務(wù)效率提升30%，公司業(yè)財(cái)共識(shí)提升，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低，稅務(wù)稽查問(wèn)題率在控制范圍內(nèi)，并退回企業(yè)多交稅款60多萬(wàn)元。

3紅土建材集團(tuán)公司家族股權(quán)設(shè)計(jì)案例1、公司管理層講解培訓(xùn)股權(quán)知識(shí)及分析公司股權(quán)存在的問(wèn)題

2、改進(jìn)并重新設(shè)計(jì)，擬定方案協(xié)議，指導(dǎo)股權(quán)變更手續(xù)辦理等對(duì)外投資股權(quán)設(shè)計(jì)，防止6000萬(wàn)元投資損失的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)公司股權(quán)架構(gòu)并順利交付實(shí)施，理順了家族關(guān)系，優(yōu)化了股權(quán)分紅機(jī)制，創(chuàng)始人滿意，家族成員滿意！

4東莞市財(cái)稅服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)賦能財(cái)稅課程培訓(xùn)2022年2月份在東莞市南城區(qū)，由東莞市財(cái)稅服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)組織共計(jì)100多家財(cái)服公司或事務(wù)所，進(jìn)行財(cái)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)與多家公司達(dá)成落地服務(wù)，東莞市財(cái)稅服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)特聘為財(cái)稅專門講師，定期對(duì)所有會(huì)員單位進(jìn)行財(cái)稅培訓(xùn)。

【服務(wù)客戶】

行業(yè)協(xié)會(huì)：東莞市江西商會(huì)、深圳江西商會(huì)、深圳贛州商會(huì)、東莞湖北商會(huì)、深圳軍企連創(chuàng)業(yè)商會(huì)、東莞市財(cái)服行業(yè)協(xié)會(huì)、惠州代理記賬服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)及一些稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)等；

大數(shù)據(jù)類公司：廣州海數(shù)云、深圳數(shù)智財(cái)稅、廣州快付科技、廣州云核產(chǎn)業(yè)、廣州數(shù)智研究院、深圳智企通；

綜合集團(tuán)類：江鎢集團(tuán)、江西高能集團(tuán)、深圳正玖集團(tuán)、江西紅土集團(tuán)、廣東有色金屬集團(tuán)等；

制造業(yè)類：聯(lián)創(chuàng)光電、聯(lián)創(chuàng)電子、廣晟有色、龍?zhí)煊隆⑾楮樻u業(yè)、悅安新材、眾能光電，超弦電子、富樂(lè)科技，中科鋰業(yè)、格潤(rùn)電子等；

其他：仁和藥業(yè)、欖菊日用品等生產(chǎn)類公司。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

池東老師圈內(nèi)口碑好，利他思維正能量足，是財(cái)稅界少有的接地氣財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)籌劃方法論講師。其課程揚(yáng)棄高深的理論，用樸實(shí)的案例講明白道理。

---東莞市泰華稅務(wù)師事務(wù)所法人代表梅鉷

池老師能用工作的案例并分析，結(jié)合實(shí)際情況指出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，很受啟發(fā)。財(cái)務(wù)思維讓我感覺(jué)自己的差距，應(yīng)不斷地提升自己的維度，跳出財(cái)務(wù)的視角，才能更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)軍師的作用。

-----翔鷺鎢業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)葉傳輝

池老師合規(guī)管理思路，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制課程對(duì)我們公司的建設(shè)有很大的幫助，我們?cè)S多細(xì)節(jié)都忽視了，這個(gè)課程讓我們必須重新修訂我們的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，以更好地適應(yīng)智慧化稅務(wù)管理的要求。

-----江西高新投資集團(tuán)CFO 吳夢(mèng)真

池老師在解決問(wèn)題的思路上，在財(cái)稅思維上讓我們感受到了能力與智慧。

-----江西眾能光電科技有限公司CEO張曉飛

這次池老師的稅務(wù)形勢(shì)分析及財(cái)稅公司策略課程，讓我感受到了緊迫感，感受到了使命感，同時(shí)其策略方面的內(nèi)容，使我們產(chǎn)生頓悟的感覺(jué)，思維上得到了很大的啟發(fā)，謝謝。

-----東莞市財(cái)服服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng) 彭露軍

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