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課程背景：

當(dāng)前財(cái)稅政策多、變化快，而財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)理解不到位，過(guò)度解讀甚至錯(cuò)誤運(yùn)用政策來(lái)進(jìn)行所謂的節(jié)稅涉及或納稅籌劃，殊不知在不知不覺(jué)中給企業(yè)埋下了大量涉稅風(fēng)險(xiǎn)。本次課程通過(guò)在從事稅務(wù)咨詢顧問(wèn)過(guò)程中遇到的大量真實(shí)的稅務(wù)優(yōu)化案例，讓大家開(kāi)拓思路、豁然開(kāi)朗，用全新的合規(guī)性稅務(wù)規(guī)劃來(lái)替代傳統(tǒng)的涉險(xiǎn)型籌劃，更多的讓大家從“業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程”入手來(lái)做前瞻性規(guī)劃，而不是單純從“財(cái)務(wù)處理環(huán)節(jié)”來(lái)做事后諸葛亮！

課程收益：

深入理解相關(guān)政策理解

靈活運(yùn)用優(yōu)惠政策

用正確的思維來(lái)節(jié)稅設(shè)計(jì)，優(yōu)化企業(yè)稅負(fù)，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

授課對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、經(jīng)營(yíng)人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+討論互動(dòng)

課程大綱

第一部分 稅收優(yōu)惠政策在節(jié)稅上的充分利用

一、解讀稅收優(yōu)惠政策

1. 采購(gòu)中心、采購(gòu)平臺(tái)的搭建解決企業(yè)無(wú)票的真實(shí)性支出

2. 利用固定資產(chǎn)、小微企業(yè)等稅收優(yōu)惠來(lái)節(jié)稅

3. 專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)在企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃中的運(yùn)用

4. 用好債務(wù)重組涉稅政策進(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化設(shè)計(jì)

5. 增值稅率為什么由高稅率能轉(zhuǎn)為低稅率，利用的都是優(yōu)惠政策

二、如何利用稅收優(yōu)惠政策

1.增值稅加計(jì)扣除、加計(jì)抵減如何運(yùn)用

2.扶貧捐贈(zèng)企業(yè)所得稅節(jié)稅非常明顯

3.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除節(jié)稅應(yīng)用

4.小型微利企業(yè)優(yōu)惠與其他所得稅優(yōu)惠的選擇

5.目前唯一沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的納稅籌劃就是利用優(yōu)惠政策節(jié)稅

第二部分 合同簽訂在節(jié)稅上的充分利用

1. 節(jié)稅一定要從合同簽訂開(kāi)始規(guī)劃

2. 巧簽合同節(jié)稅百萬(wàn)是如何做到的

3. 合同簽訂能延遲納稅就是節(jié)稅

4. 改變供應(yīng)商從而達(dá)到降低稅負(fù)功能

5. 企業(yè)間資金借款合同約定“無(wú)償”并非“無(wú)稅”

6. 看看這份“私車公用”合同是如何簽訂的

7. 企業(yè)接受股東無(wú)償贈(zèng)予的合同是如何帶來(lái)25%企業(yè)所得稅的

8. 企業(yè)為員工租賃住房，如何設(shè)計(jì)更節(jié)稅

9. 企業(yè)出租房屋簽訂的租賃合同房產(chǎn)稅是如何規(guī)劃的

10.合同簽訂過(guò)程中財(cái)務(wù)人員必須掌握的10個(gè)把控點(diǎn)

案例： 合同簽訂稍加注意，竟然節(jié)稅22萬(wàn)元

案例：合同簽訂稍不注意，導(dǎo)致企業(yè)所得稅25萬(wàn)元的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第三部分 企業(yè)組織形式和公司股權(quán)架構(gòu)在節(jié)稅上的充分利用

一、節(jié)稅設(shè)計(jì)中常用的方式

1.剝離、拆分

2.嫁接、搭橋

二、如何節(jié)稅設(shè)計(jì)

1.利用多步交易進(jìn)行節(jié)稅設(shè)計(jì)

2.巧用個(gè)體、個(gè)獨(dú)等進(jìn)行節(jié)稅設(shè)計(jì)

三、將節(jié)稅利用在公司運(yùn)營(yíng)中

1.綜合所得變?yōu)榻?jīng)營(yíng)所得能否節(jié)稅

2.公司類型設(shè)立不當(dāng)會(huì)造成多交企業(yè)所得稅

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的個(gè)稅、企業(yè)所得稅的合理規(guī)劃設(shè)計(jì)

4.股東分紅個(gè)稅的合理規(guī)劃設(shè)計(jì)

5.集團(tuán)母子公司、總分公司等在稅務(wù)上的納稅影響與規(guī)劃

第四部分 會(huì)計(jì)處理技巧性在節(jié)稅上的充分利用

1. 用好會(huì)計(jì)上的收據(jù)和白條

2. 差旅補(bǔ)助、生活困難補(bǔ)助、離職補(bǔ)償?shù)冗M(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化設(shè)計(jì)

3.“分別核算”四個(gè)字在節(jié)稅上的運(yùn)用

4. 開(kāi)辦費(fèi)的賬務(wù)處理對(duì)納稅的影響

5. 采購(gòu)贈(zèng)品的賬務(wù)處理對(duì)納稅的影響

6. 收取跨期房租的處理對(duì)納稅的影響

7. 研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù)處理對(duì)納稅的影響

8. 庫(kù)存商品、贈(zèng)品、勞保用品等不一樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)稅務(wù)的影響

9. 無(wú)法支付的大額應(yīng)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)處理將大大影響企業(yè)納稅

案例：業(yè)務(wù)證據(jù)鏈思維在稅務(wù)處理上的重要意義

第五部分 多維度節(jié)稅思維的樹(shù)立和突破

一、樹(shù)立多維度節(jié)稅思想

1. 自然人股東從公司借款的合理規(guī)劃

2. 股東這樣增資引發(fā)稅收悲劇

3. 把壞賬變“廢”為“寶”就是節(jié)稅

4. 吃了喝了沒(méi)有稅，贈(zèng)了送了就有稅，對(duì)嗎

5. 款項(xiàng)的結(jié)算方式竟然影響到納稅，非現(xiàn)金支付方式時(shí)代即將來(lái)臨

二、突破傳統(tǒng)節(jié)稅方式

1.交易地點(diǎn)改變?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)節(jié)稅效果

2.“配上人”在節(jié)稅上的運(yùn)用

3.用好集體福利，就是最好的節(jié)稅方式之一

4.消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)對(duì)納稅籌劃的影響

5. 納稅人身份選擇的納稅籌劃問(wèn)題

6.不征稅收入不一定是最節(jié)稅的

課程總結(jié)

李老師

稅務(wù)師

高級(jí)會(huì)計(jì)師

山東管理學(xué)院特聘講師

中稅講師經(jīng)紀(jì)獨(dú)家簽約講師

濟(jì)南市工商聯(lián)合會(huì)講師團(tuán)成員

濟(jì)南市中小企業(yè)公共服務(wù)中心專家

山東省稅務(wù)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院特聘講師

濟(jì)南市總商會(huì)人民調(diào)解委員會(huì)講師團(tuán)

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)法律專業(yè)委員會(huì)委員

現(xiàn)任：山東九稅財(cái)稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：稅庫(kù)（山東）財(cái)稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：濟(jì)南天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：濟(jì)南鈺寧信息科技有限公司 高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理

李運(yùn)吉老師從事財(cái)務(wù)管理、財(cái)稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團(tuán)、天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司等，歷任財(cái)務(wù)科員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅講師等職，擁有20年以上的財(cái)稅培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務(wù)課題，具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)功底和深厚的經(jīng)驗(yàn)積淀。先后為600多家企業(yè)提供財(cái)稅咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對(duì)300多家企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)審計(jì)，幫助企業(yè)降低稅負(fù)、降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，獲得服務(wù)客戶的一致好評(píng)。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設(shè)計(jì)與稅負(fù)優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)排除與稅收籌劃實(shí)務(wù)》

《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定與研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應(yīng)享盡享及納稅籌劃》

《會(huì)計(jì)人員常見(jiàn)票據(jù)處理技巧及注意事項(xiàng)》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范及年終關(guān)賬涉稅業(yè)務(wù)處理》

《財(cái)務(wù)人員必須學(xué)會(huì)的調(diào)賬技巧32個(gè)案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實(shí)操到籌劃，核算到填表》

《個(gè)稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財(cái)稅改革背景下，企業(yè)財(cái)稅管理新思維與運(yùn)營(yíng)節(jié)稅籌劃》

授課風(fēng)格：

李老師扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合，講課邏輯思維強(qiáng)，案例通俗易懂，講解細(xì)致到位，政策解讀與實(shí)施能與企業(yè)具體財(cái)務(wù)管理相對(duì)應(yīng)，語(yǔ)言樸實(shí)，表達(dá)準(zhǔn)確，對(duì)國(guó)家政策、方針解析到位，對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實(shí)踐中來(lái)，到實(shí)踐中去，能夠有效將財(cái)稅法規(guī)與賬務(wù)處理相結(jié)合，深受企業(yè)好評(píng)。

部分服務(wù)客戶：

眾聯(lián)深基工程集團(tuán)、山東浩岳建筑集團(tuán)、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結(jié)構(gòu)、山東潤(rùn)安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經(jīng)貿(mào)、帆達(dá)建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽(yáng)機(jī)械制造、山東大海集團(tuán)、山東魯信集團(tuán)、山東省水利建設(shè)集團(tuán)、北京中豪醫(yī)療集團(tuán)、山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)、山東建設(shè)集團(tuán)、普聯(lián)軟件、山東省供銷資本集團(tuán)、山東省郵政集團(tuán)、濟(jì)南郵政公司、濟(jì)南歷下控股集團(tuán)、濼口服裝集團(tuán)、山東通訊城、淄博盟誠(chéng)集團(tuán)、致遠(yuǎn)教育集團(tuán)、山木教育集團(tuán)、山東高速集團(tuán)等

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